Exact Financials

BTW - Instellingen

Introductie

Om te kunnen werken met BTW in Exact Financials Enterprise dient u een aantal zaken in te stellen. Deze instellingen bevinden zich op het tabblad 'BTW' in de financiële instellingen en in de administratiegegevens. In dit document worden deze instellingen voor de BTW toegelicht.

Uitleg van de velden (Financiële instellingen)

BTW uitschakelen
Met deze instelling kunt u het gebruik van BTW in de administratie uitschakelen. Zet deze instelling aan als u geen gebruik wilt maken van BTW in deze administratie. Deze optie is niet beschikbaar indien er boekingen aanwezig zijn in de administratie.

BTW-historie
Met deze instelling kunt u in uw administratie volledig gebruik maken van de BTW-registratie. Zet deze instelling aan als u alle gegevens, inclusief ICP-gegevens, wilt registreren en BTW-overzichten wilt kunnen genereren. Als u al posten met BTW hebt geboekt en vervolgens deze instelling uitschakelt, gaan de BTW-gegevens en de statistische gegevens verloren. Als gevolg hiervan zullen de gegevens op de BTW-aangifte onjuist zijn, omdat er geen ICP-gegevens worden geregistreerd.

Niet-aftrekbare BTW
Geef aan of u werkt met Niet-aftrekbare BTW, dit is alleen van toepassing voor bedrijven die werken met de Belgische landenfunctionaliteit.

Automatische BTW-correctie
Automatische BTW-correctie is voor Duitse Administraties verplicht. Als u deze instelling markeert, wordt bij het afboeken van de openstaande posten de BTW op de oorspronkelijke factuur gecorrigeerd indien bij (gedeeltelijke) betaling van de openstaande post een gedeelte wordt afgeboekt op betalingskortingen, betalingverschillen of op kredietbeperkingen.

Wijzigen BTW-nummer debiteuren / crediteuren
Markeer deze optie als u in het onderhoud van de debiteuren en crediteuren de BTW-nummers na invoer tussentijds wilt kunnen wijzigen. Als u deze optie niet markeert, zijn de BTW-nummers niet wijzigbaar zodra ze zijn aangemaakt.

BTW-compensatie
Als deze instelling wordt aangevinkt, wordt het mogelijk om in onderhoud van de BTW-codes bij het aanmaken van een nieuwe BTW-code van het type 'Inkoop' een tweede tabblad 'BTW-compensatie' te vullen met gegevens over het percentage BTW te compenseren en het percentage niet-aftrekbare BTW. Zie BTW-Compensatiefonds.

Verwerken BTW: Bij levering/betaling
Met deze instelling geeft u aan of de BTW-verplichting op het moment van levering/betaling ontstaat in plaats van op het moment van factureren.

Frequentie: BTW-aangifte
Voor Nederland geeft u aan of de BTW-aangifte maandelijks, drie maandelijks of jaarlijks wordt gedaan.
Voor België geeft u aan of de aangifte maandelijks of driemaandelijks wordt gedaan.

Frequentie: ICP-aangifte
Voor Nederland geeft u aan of de ICP-aangifte maandelijk of per kwartaal wordt gedaan.
Voor België is er geen keuze. de ICP-aangifte dient per kwartaal gedaan te worden.

Uitleg van de velden (Administratiegegevens)

Tabblad nummers

BTW-nummer
Het BTW-nummer van de administratie

Ink. belastingnummer
Het inkomstenbelastingnummer

Fiscaal nummer
Het fiscale nummer

Accountant: BTW-nummer
Wanneer u gebruik maakt van de Belgische functionaliteit kunt u hier het BTW-nummer van de accountant vastleggen.

Fiscale eenheid: BTW-nummer
Wanneer u aangifte doet voor een fiscale eenheid dient u hier het BTW-nummer van de fiscale eenheid te definiëren.

Tabblad BTW-aangifte

XML-definitiecode
Hier selecteert u volgens welke XML-definitie de BTW-aangifte wordt aangemaakt. In Nederland is dat XML-definitiecode: OB-06V20 te zijn. Wanneer u geen XML-definitiecode kunt selecteren dan kunt u de definitie inlezen via [Systeem; XML, XML, Import XML-script]. de import defintie file kunt u vinden in de installatiemap van Exact Financials Enterprise:  \\<Exact>\cd\database\data\xml\nl\ob-06v20.xdf. 
Voor België geldt e definitiecode 'BE-VAT12' of 'BE-VAT14'. De definitiecode vindt u in de map \\<Exact>\cd\database\data\xml\be\be-vat12.xdf of \\<Exact>\cd\database\data\xml\be\be-vat14.xdf. (Het verschil tussen BE-VAT12 en BE-VAT14 is een optioneel veld waar Exact Financials geen gebruik van maakt).

Stylesheet
Wanneer u de aangifte wilt afdrukken dan selecteert u voor Nederland: VATReturn.NL.Layout.xsi en voor België de layout 'VATReturnBE-Layout.xsl'.

Soort contactpersoon
Verzorgt u zelf de BTW-aangifte dan kunt u hier kiezen voor 'Belastingplichtige'. In andere gevallen selecteert u 'Servicebureau' of 'Intermediar'.

Contact-ID
Hier kunt u het contact identificatienummer waarmee u bekend bent bij de belastingdienst vastleggen

Naam
De naam van de contactpersoon met de belastingdienst

Contactpersoon: Telefoon
Het telefoonnummer van de contactpersoon voor de belastingdienst.

Exact Financials Enterprise > Finance > Startpagina BTW > Instellingen